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成本工程

　　今年以來，中國船舶集團旗下風(fēng)帆公司認真貫徹集團公司年度工作會議精神，扎實推進成本工程，以集團公司成本工程實施意見為指引，以全產(chǎn)業(yè)鏈的成本管理工作為中心，始終堅持市場導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、效率效益導(dǎo)向，通過不斷完善成本管理制度，不斷創(chuàng)新成本管理方法，完善成本指標管控、成本對標、成本工程項目等綜合性的成本管理體系，建立成本工程長效機制，有效降低產(chǎn)品成本，提升產(chǎn)品市場競爭力。
　　風(fēng)帆公司是專業(yè)規(guī)模居全國前列的化學(xué)電源制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為各類鉛酸蓄電池、特種材料制品以及鋰離子電池，是國內(nèi)各大汽車主機廠的常年合作伙伴，是奔馳、寶馬、奧迪配套AGM電池的國內(nèi)獨家供應(yīng)商，連續(xù)多年躋身“中國汽車零部件百強企業(yè)”，系中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會酸性蓄電池分會和中國電池工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會理事長單位。

 
　　01 頂層設(shè)計，深入推進“一把手”工程

　　風(fēng)帆公司將成本工程工作作為2020年重點工作之一，實行“頂層設(shè)計、分級落實”的運行機制，成立了以董事長為組長，總經(jīng)理為副組長，其余公司高管為小組成員的成本工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負責對公司成本工程工作進行全面指導(dǎo)；同時設(shè)立了成本工程工作小組，負責成本工程日常管理工作。風(fēng)帆公司領(lǐng)導(dǎo)班子掌舵方向，全部承擔成本工程指標，有效壓實領(lǐng)導(dǎo)責任，各單位、部門承接、落地，職能部門分類指導(dǎo)，最終形成管理合力，有效推動成本工程“落地開花”。

　　02 一企一策，精準搭建成本管控指標體系

　　風(fēng)帆公司搭建了從設(shè)計研發(fā)到生產(chǎn)銷售，涵蓋技術(shù)研發(fā)、物資采購、生產(chǎn)過程、裝備能源、人工成本、銷售物流等全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的成本工程指標體系，并結(jié)合各單位實際，一企一策制定可落地的成本工程指標方案，重點關(guān)注采購成本占收入比、外包外協(xié)費用占收入比、職工薪酬占收入比等關(guān)鍵指標，確定了材料采購成本、費用類采購成本、產(chǎn)品設(shè)計成本、動能成本、內(nèi)部損失、生產(chǎn)勞務(wù)外包、運輸外包、維修外包等多個成本壓降關(guān)鍵點，確保公司整體成本管控目標順利實現(xiàn)。

　　03 精準發(fā)力，突破成本管理瓶頸

　　風(fēng)帆公司主動對標國際先進水平，從設(shè)計源頭嚴控成本，重點實施了“EFB、AGM電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化”“AGM電池用隔板國產(chǎn)化”“長壽命電池推廣”“大免電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化”等技術(shù)降本項目，通過沖連工藝逐步替代原有澆鑄工藝，實現(xiàn)EFB電池單只節(jié)約設(shè)計成本12元、AGM電池單只節(jié)約設(shè)計成本18元；通過AGM電池進口隔板等材料部件國產(chǎn)化，單只成本降低10元。2020年預(yù)計產(chǎn)生經(jīng)濟效益2000余萬元。

　　充分利用集采優(yōu)勢，風(fēng)帆公司成立了主材詢價小組，制定了長、散單相結(jié)合的采購模式，長單方面與上游主材供應(yīng)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，穩(wěn)定了材料供應(yīng)又鎖定了優(yōu)惠價格。散單方面充分利用采購的靈活性，建立多渠道詢比價方式，實時掌握電鉛采購情況，實現(xiàn)低價采購。實施精準采購。

　　嚴格執(zhí)行招標比價程序和投標人資格審查辦法，風(fēng)帆公司積極推行陽光采購，設(shè)立招標“黑名單”制度，同時加強專業(yè)技術(shù)專家把關(guān)能力，確保投標方能夠充分有效競爭，通過合理的競價議價談判，降低采購成本。2019年節(jié)約采購成本2794萬元。

　　風(fēng)帆公司大力推行訂單生產(chǎn)模式，以銷定產(chǎn)，有效降低存貨規(guī)模，同時加強生產(chǎn)精細化管理能力，強化生產(chǎn)管控，修改生產(chǎn)計劃管理辦法，將生產(chǎn)計劃兌現(xiàn)率考核目標收窄為99%~101%，縮短配套電池上線周期，制定周度入庫區(qū)間，實施周度計劃兌現(xiàn)監(jiān)控，強化了生產(chǎn)計劃的嚴肅性及準確性，提升了生產(chǎn)效率，并有效減少生產(chǎn)過程中的資金占用。

　　加強生產(chǎn)過程材料定額管理，以量化的指標為指導(dǎo)，嚴格材料核銷，提高材料利用率，降低廢品損失；通過優(yōu)化生產(chǎn)組織方式，逐步提升裝備自動化水平；加強技能培訓(xùn)，提升勞動效率；壓減勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包規(guī)模。

　　風(fēng)帆公司采取“指標倒推，極限施壓”的管理措施，要求可控管理費用、可控銷售費用、可控制造費用，在預(yù)算與去年同期孰低的基礎(chǔ)上降低10%；差旅費、會議費、辦公費、招待費三公經(jīng)費，在預(yù)算與去年同期孰低的基礎(chǔ)上降低50%。同時堅持全公司、全員、全方位的開展降本增效活動，樹立“過緊日子”的思想意識，全面提升全員的節(jié)約意識。

　　04 多維對標，有效提升成本管理短板

　　風(fēng)帆公司深入推進涵蓋汽車電池、工業(yè)電池、鋰電池、合金制品、塑料制品、不銹鋼制品等全部產(chǎn)業(yè)范疇的全產(chǎn)業(yè)鏈、全制造鏈的成本對標，從設(shè)計成本、采購成本、物流成本、銷售成本、內(nèi)部損失、外部損失、制造成本等多個維度，確定了對標項目、對標方式、對標內(nèi)容、責任單位等，同時明確了成本對標任務(wù)的時間、進度以及節(jié)點要求，形成年度對標工作任務(wù)書，加強過程監(jiān)控，確保對標工作取得實效。

　　橫縱交織、內(nèi)外結(jié)合。通過橫、縱、內(nèi)、外四個維度進行選樹標桿，自身歷史最好水平、公司內(nèi)部兄弟單位先進指標、同行業(yè)先進指標都可以選定為對標標桿值。同時，成本對標引入PDCA管理模式，從計劃、實施、檢查、處理四個循環(huán)步驟開展過程管理。近幾年，通過成本對標工作的開展，明確標桿、查找差距、剖析原因、制定措施，實現(xiàn)工藝主材定額消耗逐年降低，起停用EFB、AGM電池工藝耗鉛有所降低，唐山公司動能消耗減少了609萬元。

　　05 依托項目，深入挖潛成本管理提升空間

　　成本工程重點項目是風(fēng)帆公司根據(jù)年度重點工作并結(jié)合當前公司實際情況，通過頂層設(shè)計進行提煉選定的急需突破的成本管理關(guān)鍵點，實現(xiàn)的增量經(jīng)濟效益是完成年度經(jīng)營總目標的重要補充和必要保障。這些項目涵蓋資源整合、組織優(yōu)化、投入產(chǎn)出、協(xié)同降本等。2020年，風(fēng)帆公司確定了公司產(chǎn)業(yè)整合、研發(fā)項目投入產(chǎn)出、動能管控、改性材料替代、鉛零件優(yōu)化、財務(wù)費用壓降等重點項目，目標經(jīng)濟效益4080萬元。截至5月底，上述項目均已順利落地實施，并已經(jīng)實現(xiàn)增量經(jīng)濟效益598萬元。

　　成本管控項目是成本工程推進的有力補充，通過項目提質(zhì)量，通過項目促創(chuàng)新、降成本、壓費用。風(fēng)帆公司制定了《成本管控項目管理辦法》，對項目實施有效管理，包括項目立項、項目實施、效益鑒定、評價獎勵等內(nèi)容。成本管控項目來源廣泛，工藝改進、技術(shù)提升、設(shè)備優(yōu)化、科學(xué)管理、節(jié)電節(jié)水、小改小革等均有涉及。2020年，風(fēng)帆公司成本管控項目立項65項。

　　06 監(jiān)督督導(dǎo)，全程把控成本工程推進進程

　　風(fēng)帆公司領(lǐng)導(dǎo)小組負責成本工程整體推進、協(xié)調(diào)、考核、總結(jié)等工作，工作小組按月對成本工程指標完成情況以及項目推進情況進行監(jiān)控、分析，定期召開專題會議，通報指標完成情況并布置有關(guān)工作；同時強化職能部門服務(wù)意識，加強對專業(yè)領(lǐng)域的指導(dǎo)，深入到相關(guān)單位對成本工程工作開展情況進行現(xiàn)場檢查、督導(dǎo)，加強了過程監(jiān)控和溝通協(xié)調(diào)，確保成本工程工作順利推進。

　　07 考核評價，全力推進成本工程駛向縱深

　　風(fēng)帆公司將成本工程推進落實情況納入各責任單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核體系當中。通過鼓勵先進、鞭策落后，將成本工程工作推向縱深，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　面對新冠肺炎疫情對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響，風(fēng)帆公司堅持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)和生產(chǎn)經(jīng)營攻堅戰(zhàn)，扎實貫徹集團公司2020年成本工程推進視頻會議精神和各項工作部署，把成本工程當作事關(guān)生存發(fā)展的一項“生命工程”來抓，持之以恒狠抓降本提質(zhì)增效，努力確保集團公司強調(diào)的“計劃不變，指標不調(diào)，任務(wù)不減，力度加大”的任務(wù)目標，實現(xiàn)“十三五”圓滿收官，為集團公司全面建成世界一流船舶集團貢獻風(fēng)帆力量。